Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban trong công ty
Phân tích, xác định yêu cầu chính xác từ mặt hàng, số lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc, thông số kỹ thuật…
Lập kế hoạch thu mua theo yêu cầu, trình trưởng phòng thu mua phê duyệt
Lên đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp lấy mẫu hàng hóa
Đưa mẫu hàng hóa cho phòng ban cần mua hàng kiểm tra, đánh giá và phê duyệt
Liên hệ ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sau khi mẫu hàng đã được phê duyệt.
Liên hệ phòng tài vụ làm đề nghị tạm ứng mua hàng
Kiểm soát quá trình hoàn thành hợp đồng mua hàng.
Kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng được giao so với yêu cầu.
Thông báo cho trưởng phòng thu mua ngay lập tức nếu có sai sót tiêu cực về số lượng, chất lượng hàng khi giao.
Tiếp nhận các chứng từ giao hàng từ nhân viên giao hàng của nhà cung cấp, chuyển cho kế toán mua hàng của công ty
Gửi thông tin nhập hàng đến các phòng ban liên quan
Triển khai tiến trình tiếp nhận hàng theo quy định.
Định kỳ hàng tháng ghi nhận phản hồi chất lượng sử dụng hàng hóa từ phòng ban sử dụng
Quản lý hồ sơ theo dõi đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp